Aquí comencem, la presentació dels pressupostos, en aquests cas de les despeses. En una altre entrada hi haurà els ingressos.
PRESSUPOST
DE DESPESES PEL 2015 PER CAPÍTOLS
|
CAPÍTOL 1:
DESPESES DE PERSONAL
|
|
|
Remuneracions òrgans de govern |
15.000,00 €
|
|
Retribucions bàsiques (grup A1) |
29.574,00 €
|
|
Retribucions bàsiques (grup A2) |
13.074,65 €
|
|
Retribucions bàsiques (grup C1) |
71.747,34 €
|
|
Retribucions bàsiques (grup C2) |
247.118,48 €
|
|
Retribucions bàsiques (grup E) |
7.810,43 €
|
|
Retribucions bàsiques (triennis) |
61.449,38 €
|
|
Retribucions complementàries (C. destí) |
196.969,90 €
|
|
Retribucions complementàries (C. específic) |
498.311,83 €
|
|
Altres retribucions i remuneracions del personal laboral |
1.707.224,79 €
|
|
Gratificacions i productivitat |
462.443,91 €
|
|
Quotes Socials a la S.Social |
1.037.400,21 €
|
|
Formació i perfeccionament |
3.750,00 €
|
|
Acció Social |
3.950,00 €
|
|
Assegurances òrgans de govern |
1.200,00 €
|
|
Assegurances
|
9.200,00 €
|
|
TOTAL
1
|
4.366.224,92
€
|
|
CAPÍTOL 2:
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
|
|
|
Lloguer Policia Local |
15.750,00 €
|
|
lloguer locals serveis socials |
25.250,00 €
|
|
Lloguer local arxiu comarcal |
10.950,00 €
|
|
lloguer local promoció cultural |
5.650,00 €
|
|
Lloguer local comerç |
36.650,00 €
|
|
Arrendament Vehicles policia |
27.850,00 €
|
|
Arrendament Vehicles brigada (3 unitats) |
17.200,00 €
|
|
Lloguer Copiadores i equips |
8.200,00 €
|
|
Lloguer eq.info.(xarxa rescat) |
5.858,00 €
|
|
lloguer equips informatics |
4.000,00 €
|
|
Servei de manteniment reparació d'infraestructura |
28.000,00 €
|
|
Vies públiques reparació d'infraestructura |
52.500,00 €
|
|
Cementiri reparació d'infraestructura |
1.000,00 €
|
|
Enllumenat públic reparació d'infraestructura |
86.000,00 €
|
|
Parc i jardins reparació d'infraestructura |
48.000,00 €
|
|
Camins veinals reparació d'infraestructura |
14.400,00 €
|
|
repar/conserv.edificis i altres |
95.700,00 €
|
|
Manteniment semafors |
8.000,00 €
|
|
Repar/conser. Maquinària, etc. |
34.550,00 €
|
|
repar.Conserv.elem.transport |
16.000,00 €
|
|
Repar/conserv.Eq.Proc.Informacio |
60.150,00 €
|
|
Material Oficina Ordinari no inventariat |
10.400,00 €
|
|
premsa, revistes i altres |
5.000,00 €
|
|
Material Informatic no inventariable |
6.800,00 €
|
|
Subministre Energia electrica
|
518.890,00 €
|
|
Subministre Aigua |
16.250,00 €
|
|
Subministre gas |
22.800,00 €
|
|
Submin. Combustible/carburants |
118.100,00 €
|
|
Subministre Vestuari |
20.550,00 €
|
|
Subministre Prod.Alim (begudes i menjador) |
87.900,00 €
|
|
submin. Productes farmaceutics |
250,00 €
|
|
submin. Productes neteja |
30.700,00 €
|
|
altres submin.(clor piscina) |
3.500,00 €
|
|
Serveis de telecomunicacions |
49.300,00 €
|
|
comunicacions postals |
18.800,00 €
|
|
transports |
300,00 €
|
|
Primes d'assegurances |
54.650,00 €
|
|
tributs estatals |
500,00 €
|
|
tributs comunitats autònomes |
1.500,00 €
|
|
despeses jurídiques/contenciós |
25.000,00 €
|
|
Quotes a entitats (acm/fmcu/locret) |
6.600,00 €
|
|
Medi ambient |
10.000,00 €
|
|
Escola musica |
6.000,00 €
|
|
Escola adults |
15.000,00 €
|
|
biblioteca |
12.000,00 €
|
|
arxius |
600,00 €
|
|
Centre centre colomenc |
1.000,00 €
|
|
Treatre catalunya |
15.000,00 €
|
|
auditori |
2.500,00 €
|
|
Poliesportiu Noria |
2.000,00 €
|
|
Poliesportiu Saioners |
2.000,00 €
|
|
Investigació científica |
1.500,00 €
|
|
Emissora de radio – despeses de manteniment |
1.000,00 €
|
|
Despeses diverses de l'administració |
30.600,00 €
|
|
Servei de recollida de residus (fcc) |
1.100.000,00 €
|
|
treballs empreses (rates, coloms) |
31.000,00 €
|
|
Treballs empresa (neteja) |
12.000,00 €
|
|
Treballs empreses (servei grua) |
15.000,00 €
|
|
treb.empreses (socorristes) |
12.000,00 €
|
|
treb.empreses (prev.riscos laborals) |
30.000,00 €
|
|
treballs empreses (pla d'acollida) |
12.000,00 €
|
|
treballs empresa (pla d'inclusio) |
15.500,00 €
|
|
trab.empreses (transport urba) |
16.500,00 €
|
|
dietes personal no directiu |
7.000,00 €
|
|
altres indemnitzacions |
1.500,00 €
|
|
TOTAL
2
|
2.951.148,00
€
|
|
CAPÍTOL 3:
DESPESES FINANCERES
|
|
|
Interessos préstec llarg termini |
210.750,00 €
|
|
Interessos préstec curt termini |
6.000,00 €
|
|
Interessos de demora |
3.500,00 €
|
|
TOTAL
3
|
220.250,00
€
|
|
CAPÍTOL 4:
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
|
|
|
Transferències corrents geriàtric |
31.000,00 €
|
|
Transferències corrents (Consell Comarcal / ocupació) |
34.000,00 €
|
|
Transferències corrents (Consell Comarcal /animals) |
10.000,00 €
|
|
Transferències corrents (Consell Comarcal / transport) |
3.500,00 €
|
|
Transferències corrents (Consell Comarcal / personal) |
14.500,00 €
|
|
Transferències corrents (Consell Comarcal / rutes) |
2.000,00 €
|
|
Transferències corrents (Consell Comarcal / manteniment) |
1.500,00 €
|
|
Transferències corrents serveis socials (atenció
beneficència) |
60.000,00 €
|
|
Transferències corrents (trans.adap.) |
22.000,00 €
|
|
Transferències corrents (3r.mon/ONG) |
20.000,00 €
|
|
Transferències corrents (català adult) |
12.000,00 €
|
|
Transferències corrents (premis, beques) |
12.000,00 €
|
|
Transferències corrents (fundació agrària) |
10.000,00 €
|
|
Transferències corrents (grups polítics municipals) |
6.000,00 €
|
|
Transferències corrents (indemnització de danys) |
1.000,00 €
|
|
TOTAL
4
|
239.500,00
€
|
|
CAPÍTOL 6:
INVERSIONS REALS
|
|
|
Senyalització urbana |
20.000,00 €
|
|
Arranjament vies públiques |
300.000,00 €
|
|
arranjament diversos camins |
20.000,00 €
|
|
Urbanització places |
30.000,00 €
|
|
millores enllumenat |
30.000,00 €
|
|
Adquisició maquinari i eines |
15.500,00 €
|
|
Adquisició instruments musicals |
1.000,00 €
|
|
Equipament Viver Empreses |
10.000,00 €
|
|
ampliació equip oficines |
80.00,00 €
|
|
Mobiliari Urbà |
40.000,00 €
|
|
Ampliació equip oficines |
5.000,00 €
|
|
Millores Urbanització S.C.Residencial |
20.000,00 €
|
|
Remodelació escorxador |
10.000,00 €
|
|
Remodelació WC Parc Sant Salvador |
30.000,00 €
|
|
Remodelació CEIP St Salvador Horta |
30.000,00 €
|
|
Remodelació CEIP castell |
5.000,00 €
|
|
Remodelació Llar tabalet |
20.000,00 €
|
|
Remodelació Llar mainada |
10.000,00 €
|
|
Remodelació Escola d'adults |
30.000,00 €
|
|
Reparació taulat guàrdia civil |
50.000,00 €
|
|
TOTAL
6
|
676.500,00
€
|
|
CAPÍTOL 7:
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
|
|
|
Aportació Consell Comarcal de millora de senders |
3.500,00 €
|
|
TOTAL
7
|
3.500,00
€
|
|
CAPÍTOL 8:
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
|
|
|
L'ajuntament amb la CUP no utilitzarà els banc
per obtenir crèdit
|
|
|
TOTAL
8
|
0,00
€
|
|
CAPÍTOL 9:
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
|
|
|
Deute públic
|
1.126.321,84 €
|
|
TOTAL
9
|
1.126.321,84
€
|
|
TOTAL
GENERAL
|
|
|
DESPESES
DE PERSONAL
|
4366224,92
|
|
DESPESES
EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS
|
2.951.148,00
€
|
|
DESPESES
FINANCERES
|
220.250,00
€
|
|
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
|
239.500,00
€
|
|
INVERSIONS
REALS
|
676.500,00
€
|
|
TRANSFERÈNCIES
DE CAPITAL
|
3.500,00 €
|
|
VARIACIÓ
D'ACTIUS FINANCERS
|
0,00 €
|
|
VARIACIÓ
DE PASSIUS FINANCERS
|
1.126.321,84
€
|
|
TOTAL
GENERAL
|
9.583.444,76
€
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada